第一部分
部门概况
一、 主要职能
市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员,在市委领导和省侨联指导下,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨,围绕为侨服务,主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。
二、部门预算单位构成
部门预算包括:纳入枣庄市侨联部门2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
1 |
枣庄市侨联 |
|
2 |
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第二部分 2016年部门预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
93.26 |
(按功能分类科目) |
|
一般公共预算 |
93.26 |
一般公共服务支出 |
88.59 |
政府性基金预算 |
|
教育支出 |
0.52 |
国有资本经营预算 |
|
住房保障支出 |
4.15 |
二、财政专户管理资金 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
93.26 |
本年支出合计 |
93.26 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 |
93.26 |
支出总计 |
93.26 |
表2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
93.26 |
(按经济分类科目) |
|
一般公共预算 |
93.26 |
工资福利支出 |
36.03 |
政府性基金预算 |
|
商品和服务
|
46.08 |
国有资本经营预算 |
|
三、对个人和家庭补助支出
|
11.15 |
二、财政专户管理资金 |
|
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|
三、事业收入 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、其他收入 |
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本年收入合计 |
93.26 |
本年支出合计 |
93.26 |
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转 |
|
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收入总计 |
93.26 |
支出总计 |
93.26 |
表3. 2016年收入预算表
单位:万元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||
经费拨款(补助) |
预算内投资 |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
中央转移支付(一般公共预算) |
行政性收费安排的拨款 |
专项收入
|
||||||||||||||
10015 |
枣庄市归国华侨联合会 |
93.26 |
93.26 |
93.26 |
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表4.2016年支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
10015 |
枣庄市归国华侨联合会 |
93.26 |
54.26 |
39 |
|
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表5.2016财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
||
|
|
一、基本支出
|
54.26 |
||
|
|
工资福利支出
|
36.03 |
||
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
11.15 |
||
|
|
商品和服务支出
|
7.08 |
||
|
|
一般商品和服务支出(标准)
|
7.06 |
||
|
|
离退休人员公用支出(标准)
|
0.02 |
||
|
|
二、项目支出
|
39 |
||
|
|
业务类项目支出
|
39 |
||
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
||
|
|
|
93.26 |
表6.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出
|
|||||
|
|
|
10015 |
枣庄市归国华侨联合会 |
93.26 |
93.26 |
36.03 |
11.15 |
46.08 |
|
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表7.2016年政府性基金支出预算表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
10015 |
枣庄市归国华侨联合会 |
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表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
2016年预算 |
|
金额 |
其中:一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
工资福利支出
|
36.03 |
36.03 |
|
基本工资
|
13.80 |
13.80 |
|
津贴补贴
|
18.36 |
18.36 |
|
年终一次性奖 金
|
1.15 |
1.15 |
|
伙食补助费
|
0.39 |
0.39 |
|
机关事业人员医疗保险金
|
2.33 |
2.33 |
|
对个人和家庭的补助支出
|
11.15 |
11.15 |
|
采暖补贴
|
1.05 |
1.05 |
|
物业服务补贴 |
1.12 |
1.12 |
|
住房补贴
|
4.83 |
4.83 |
|
住房公积金
|
4.15 |
4.15 |
|
退休人员公务费 培训费(定额)
|
0.02 0.52 |
0.02 0.52 |
|
办公费(在职人员公务费)
|
0.60 |
0.60 |
|
公务用车运行维护费
|
4.00 |
4.00 |
|
差旅费
|
0.85 |
0.85 |
|
会议费(定额)
|
0.30 |
0.30 |
|
公务接待费(定额)
|
0.03 |
0.03 |
|
工会经费
|
0.69 |
0.69 |
|
福利费
|
0.07 |
0.07 |
|
办公费 |
5.00 |
5.00 |
|
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
|
因公出国{境}费用 |
7.00 |
7.00 |
|
会议费(大型) |
15.00 |
15.00 |
|
手续费,劳务费。委托业务费 |
3.00 |
3.00 |
|
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
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表9.2016年政府采购预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
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无 |
|
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|
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表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||
11.03 |
7.00 |
4.00 |
|
4.00 |
0.03 |
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2016年收入预算为93.26万元,中:财政拨款93.26万元。
2016年支出预算为93.26其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)88.59万元,工资福利支出(类)36.03万元。
(二)财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为93.26其中:经费拨款 93.26万元。
2016年财政拨款支出预算为93.26万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出54.26万元,主要用于工资福利支出36.03万元,用于对个人和家庭的补助支出11.15万元,商品和服务支出7.08万元。
2、项目支出39万元,主要用于业务类项目支出39万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为93.26万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出93.26万元,主要用于用于工资福利支出36.03万元,用于对个人和家庭的补助支出11.15万元,商品和服务支出7.08万元,
项目支出39万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0.02万元,主要用于退休人员公务费。
(四)政府性基金支出预算情况
2016年政府性基金支出预算为0万元。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算93.26万元,其中:
人员经费86.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2016年政府采购预算0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.3万元,其中:因公出国(境)费7万元,公务用车购置及运行费4万元,国内和国外公务接待分别两次,共30人,公务接待费0.3万元。
2016年“三公”经费预算比2015年增加(减少)2万元,公务用车购置及运行费减少1.7万元,公务接待费减少0.2万元。
公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,节能降耗。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定,减少接待开支。