目 录
第一部分部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能:
市侨联是中国共产党领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。枣庄侨联是省侨联市级地方组织和团体会员,在市委领导和省侨联指导下,依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。侨联的性质决定了为侨服务是侨联工作的根本宗旨,围绕为侨服务,主要履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”四项职责。
二、部门预算单位构成:
部门预算包括:纳入枣庄市侨联部门2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
枣庄市侨联 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
|
一、财政资金 |
84.25 |
行政运行(港澳台侨事务) |
78.33 |
|
一般公共预算 |
84.25 |
港澳台侨事务 |
78.33 |
|
政府性基金预算 |
|
行政运行(港澳台侨事务) |
53.33 |
|
国有资本经营预算 |
|
华侨事务 |
25.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
培训支出 |
0.69 |
|
三、事业收入 |
|
进修及培训 |
0.69 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
培训支出 |
0.69 |
|
五、其他收入 |
|
住房公积金 |
5.23 |
|
|
|
住房改革支出 |
5.23 |
|
|
|
住房公积金 |
5.23 |
|
|
|
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|
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|
本年收入合计 |
84.25 |
本年支出合计 |
84.25 |
|
六、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
收入总计 |
84.25 |
支出总计 |
84.25 |
|
|
|
|
|
表二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2017年 预算 |
项 目 |
2017年 预算 |
一、财政资金 |
84.25 |
工资福利支出 |
37.60 |
一般公共预算 |
84.25 |
基本工资 |
18.19 |
政府性基金预算 |
|
津贴补贴 |
17.89 |
国有资本经营预算 |
|
奖金 |
1.52 |
二、财政专户管理资金 |
|
商品和服务支出 |
32.87 |
三、事业收入 |
|
办公费 |
0.55 |
四、事业单位经营收入 |
|
差旅费 |
3.75 |
五、其他收入 |
|
因公出国(境)费用 |
7.00 |
|
|
会议费 |
5.30 |
|
|
培训费 |
0.69 |
|
|
公务接待费 |
0.07 |
|
|
工会经费 |
0.92 |
|
|
福利费 |
0.07 |
|
|
其他交通费用 |
4.50 |
|
|
其他商品和服务支出 |
10.02 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
13.78 |
|
|
奖励金 |
0.01 |
|
|
住房公积金 |
5.23 |
|
|
提租补贴 |
6.37 |
|
|
采暖补贴 |
1.05 |
|
|
物业服务补贴 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
84.25 |
本年支出合计 |
84.25 |
六、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
84.25 |
支出总计 |
84.25 |
表三、2017年枣庄市部门收入预算表
单位:万元
科目名称 |
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
84.25 |
84.25 |
84.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[115001]枣庄市归国华侨联合会机关 |
84.25 |
84.25 |
84.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
78.33 |
78.33 |
78.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
港澳台侨事务 |
78.33 |
78.33 |
78.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行(港澳台侨事务) |
53.33 |
53.33 |
53.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华侨事务 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
进修及培训 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
培训支出 |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四、2017年支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
84.25 |
59.25 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
[115001]枣庄市归国华侨联合会机关 |
84.25 |
59.25 |
25.00 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
78.33 |
53.33 |
25.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
港澳台侨事务 |
78.33 |
53.33 |
25.00 |
|
|
|
|
201 |
25 |
01 |
行政运行(港澳台侨事务) |
53.33 |
53.33 |
|
|
|
|
|
201 |
25 |
06 |
华侨事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
表五.2017年财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 |
|
支出 |
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
84.25 |
一般公共服务支出 |
78.33 |
78.33 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
84.25 |
本年支出合计 |
84.25 |
84.25 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
84.25 |
合计 |
84.25 |
84.25 |
|
表六.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
|
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
84.25 |
59.25 |
25.00 |
|
|
|
[115001]枣庄市归国华侨联合会机关 |
84.25 |
59.25 |
25.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
78.33 |
53.33 |
25.00 |
|
25 |
|
港澳台侨事务 |
78.33 |
53.33 |
25.00 |
201 |
25 |
01 |
行政运行(港澳台侨事务) |
53.33 |
53.33 |
|
201 |
25 |
06 |
华侨事务 |
25.00 |
|
25.00 |
205 |
|
|
教育支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
0.69 |
0.69 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
0.69 |
0.69 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
表七.2017年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目编码 |
|
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
59.25 |
51.38 |
7.87 |
|
|
[115001]枣庄市归国华侨联合会机关 |
59.25 |
51.38 |
7.87 |
301 |
|
工资福利支出 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
301 |
30101 |
基本工资 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
301 |
30102 |
津贴补贴 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
301 |
30103 |
奖金 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
302 |
|
商品和服务支出 |
7.87 |
0.00 |
7.87 |
302 |
30201 |
办公费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
302 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
302 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
302 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
302 |
30228 |
工会经费 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
302 |
30229 |
福利费 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
302 |
30239 |
其他交通费用 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
303 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
303 |
30311 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
303 |
30312 |
提租补贴 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
303 |
30314 |
采暖补贴 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
303 |
30315 |
物业服务补贴 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
表八.2017年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九.2017年政府采购预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十、2017年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待 |
|
||
|
||||||||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7.07 |
7.00 |
|
|
|
0.07 |
|
115001 |
枣庄市归国华侨联合会机关 |
7.07 |
7.00 |
|
|
|
0.07 |
预计2017年枣庄市侨联国内接待8批次、30人次。
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收支预算总体情况
2017年收入预算为84.25万元,其中:财政资金84.25万元。
2017年支出预算为84.25万元,其中:一般公共预算支出59.25万元(按类级科目列举):行政运行59.25万元, 华侨事务25万元(其中包括差旅费3万元,出国经费7万元,会议费5万元,其他商品服务支出10万元)。
(二)、财政拨款收入支出预算情况
2017年财政拨款收入预算为84.25万元,其中财政拨款资金84.25万元,比去年减少9.01万元。
2017年财政拨款支出预算为84.25万元,比去年减少9.01万元。具体情况如下:
一般公共预算拨款支出84.25万元,主要用于枣庄市侨联人员工资支出37.60万元、对个人和家庭补助支出13.78万元、商品服务支出7.87万元、差旅费3万元、出国经费7万元、会议费5万元、其他商品服务支出10万元。
(三)、一般公共预算收支情况
2017年一般公共预算当年拨款84.25万元,比上年减少9.01万元,主要是项目经费支出的减少。
2017年当年一般公共预算支出预算为84.25万元,具体情况如下:
1、一般公共服务行政运行(港澳台侨事务)53.33万元,主要用于基本工资18.19万元,津贴补贴17.89万元,奖金1.52万元, 办公费0.55万元,差旅费0.75万元,会议费0.30万元,公务接待费0.07万元,工会经费0.92万元,福利费0.07万元,其他交通费用4.50万元,其他商品和服务支出0.02万元,奖励金0.01万元,提租补贴6.37万元,采暖补贴1.05万元,物业服务补贴1.12万元。
2、业务类项目支出25万元,主要用于差旅费3万元,出国经费7万元,会议费5万元,其他商品服务支出10万元业务类项目支出比上年减少14万元。
3、教育支出0.69万元,主要用于培训费0.69万元.比上年增加了0.17万元。
4、住房保障支出5.23万元,主要用于住房公积金5.23万元,比上年增加了1.08万元。
(四)、财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算59.25万元,其中:
人员经费51.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(五)、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.07万元。
1、因公出国经费预算7万元,包括单位人员因公出国时产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。
2、公务接待费预算0.07万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待费用。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年无政府采购预算
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.07万元,2016年安排11.03万元,2017年“三公”经费预算比2016年减少3.96万元,同比下降35.9%分析原因如下:
1、因公出国(境)费7万元,与去年相等。
2、公务用车购置及运行费0万元,2016年度安排4万元,同比下降100%,减少的主要原因是2016年实行公务用车改革,车辆全部收回,现无保有车辆。
3、公务接待费0.07万元。同2016年比较增加0.04万元,同比增长1.3%。
(三)机关运行经费情况
2017年侨联的机关运行经费财政拨款预算为59.25万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2016年10月31日,侨联共有车辆0辆,无单位价值100万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2017年侨联没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。